Готовимся к 2022: как забюджетировать HR?
Бюджетирование HR
Что такое бюджетирование в работе HR и что нужно бюджетировать
Этап 1. Анализ прошлого года (расходы HR, эффективность, HR метрики)
На что обратить внимание
Этап 2. Анализ бизнес целей и планов
Этап 3. Анализ HR стратегии
Бюджет – это инструмент реализации стратегии.
Прокомментирую каждый блок представленной схемы.
Бизнес-план
• Является основой планирования персонала, так как определяет, чем будет заниматься компания и масштаб этих активностей.
• Нет бизнес-плана или стратегии = нет плана найма.
Сбор данных
• Качественные внутренние данные: какие продукты запускает бизнес, планируемые организационные изменения, HR информация о людях (навыки, эффективность и т.д.).
• Количественные внутренние данные: данные о текучести, демография, навыки.
• Качественные внешние данные: PESTEL анализ.
• Количественные внешние данные: рынок труда, демография, навыки.
Анализ потребности
• Прогноз будущего количества сотрудников, которые нужны компании и их навыков.
• Основывается на годовом бюджете и долгосрочных планах.
Анализ потребностей в компаниях построен по-разному. Расскажу, какие методы встречал я.
Часто компании применяют комбинированный подход. Например, анализ потребности на основании навыков и компетенций и на основании предстоящей работы.
Таким образом формируется понимание о количестве персонала, который будет нужен.
Далее анализируется, сколько есть действующего персонала и доступного на рынке.
Анализ предложения – это анализ доступных сотрудников на рынке (актуально для крупных компаний).
Включает:
• Количество представителей профессии.
• Потенциальные потери компании через текучесть.
• Потенциальные изменения существующих ресурсов через карьерный рост.
• Изменения в организации или новые методы работы (например, частичная занятость).
• Эффект роста продуктивности.
• Источники предложения внутри компании – существующие сотрудники или результат обучения.
Когда получены результаты анализа можно перейти к математическому расчету.
Прогноз будущих потребностей
Проанализируйте спрос и предложение кандидатов, чтобы определить дефицит или профицит.
Например:
• Текущая численность: 700 сотрудников
• Годовой уровень текучести: 10%
• Ожидаемые увольнения за год: 70
• Баланс на конец года: 630
• Нужно на конец года: 750
• Сколько нужно нанять: 750-630 = 120
Идея этого инструмента заключается в том, чтобы увидеть компанию с точки зрения ее внутренних и внешних факторов.
Показатели сильных и слабых сторон имеют отношение к компании. Показатели возможностей и угроз – к рынку.
Если утверждение соответствует вашей компании, поставьте «1».
PESTEL анализ
Идея PESTEL анализа в том, чтобы дать оценку внешним факторам по шести направлениям. Предлагаю вашему вниманию пример заполненного PESTEL анализа, где уже указана информация о возможном влиянии факторов на компанию и на HR:
Этап 6. Анализ опросов сотрудников
Как правило, в течении года компания проводит разные опросники, которые помогают узнать, чего хотят люди и что важно учесть в бюджете.
Какие пожелания сотрудников в результате опроса было решено реализовать, например, добровольное медицинское страхование. Соответственно, необходимо включить в бюджет этот параметр.
Этап 7. Получение обзора рынка заработных плат
Важно понимать, что происходит с рынком заработных плат, как растет и с какими темпами. Какой уровень действующих заработных плат в компании по сравнению с рынком («в рынке», отставание, опережение).
На что обратить внимание
● Дата обзора и дата вступления в силу бюджета HR. Что здесь имеется в виду? Например, чаще всего обзоры публикуются осенью, а увеличение заработных плат запланировано в мае. Также есть дата вступления в силу HR бюджета. Обзор опубликован прошлой осенью, а бюджетируете вы этой осенью. Бюджет вступает в силу с 1 января, пересмотр зарплат запланирован с 1 марта. В этом случае данные нужно «состарить». Если зарплата по рынку увеличивается на 10%, то с осени до марта следующего года пройдет полтора года, в итоге на 15% зарплаты из обзора нужно поднять, чтобы сравнивать со своими.
● Релевантность выбора рынка. Если IT компания, то смотрите IT обзор.
Этап 8. Разработка HR стратегии
HR бюджет – это поддержка HR стратегии, которая синхронизирована с целями бизнеса. Если есть HR стратегия и нет HR бюджета, то это как «сад без полива».
Структура разработки стратегии HR
Этап 9. Составление бюджета
Обратите внимание, мы сделали много действий перед тем, как перешли к составлению бюджета.
На что обратить внимание при планировании заработных плат
● Об увольнении кого нам уже известно?
● Кто уйдет в декрет?
● Кто вернется из декрета?
● Расходы на отпускные больничные – в пределах нормы или ожидаются отклонения?
● Процент использования отпусков в компании
● Кто работает на полставки? Как будет работать дальше?
● Есть ли внутренние совместители? Как они отображены в файле?
● Есть ли уже анонсированные повышение заработных плат?
● Окончание испытательного срока у новичков и обещанные им повышения заработной платы
● Какой процент роста зарплат, если он есть год к году и почему?
Бюджетирование новых вакансий
На что обратить внимание
● В файле дата открытия вакансии или планируемая дата выхода человека на работу?
● Какие сейчас темпы закрытия вакансий?
● Какой процент незаполненности вакансий сейчас и как это отразится на бюджете?
● На каком уровне compa-ratio мы бюджетируем вакансии?
● Процент роста ФОТ (фонда оплаты труда) из-за вакансий, какие драйверы роста ФОТ, соотношение роста ФОТ и роста доходов компании.
● Кто из текущих сотрудников займет вакантные должности (если уже известно) и как это отображается в плане.
Бюджетирование пересмотра заработных плат
На что обратить внимание
● Что мы делаем с сотрудниками в красной зоне?
● Кому выплачиваем lump sum (эквивалент повышения заработной платы в виде разовой выплаты)?
● Средний Compa-Ratio по всем сотрудникам.
● Не сжимаются ли у нас уровни оплат (нет сотрудников с Compa-ratio 80-100%)?
● Какой общий процент пересмотра заработной платы по компании и как это соотносится с индустрией и средним Compa-ratio (идея в том, что процент должен соответствовать рынку с Compa-ratio на уровне 100% для релевантного уровня рынка).
Бюджетирование бонусов и премий
На что обратить внимание
● Какое распределение в процентах тех, кто не получил бонус, кто получил 50%, 100%, 150% и 200% бонуса и насколько это близко к нормальному распределению.
● Как сравнимы между собой средняя оценка сотрудников по 5-балльной рейтинговой шкале и средний процент бонуса? Идея в том, что они должны быть равны.
● Средний процент бонуса по департаментам – соответствует ли он средней степени достижения целей?
Бюджетирование бенефитов
На что обратить внимание
● Количество реальных пользователей бенефитов.
● Средние затраты на 1 реального пользователя. Бюджет на бенефит разделить на количество реальных пользователей.
● Процент бюджета на бенефиты от бюджета на ФОТ и его динамика.
● Полезность бенефитов для сотрудников.
● Ценность бенефитов для сотрудников. Рассчитывается из показателя сколько, условно говоря, денег сотрудник потратит на бенефит, если бы покупал сам + сколько времени он экономит. Чем больше денег экономить сотрудник., тем выше ценность бенефита.
Матрица оценки бенефитов
Пример анализа бенефитов (цифры условные)
Бюджетирование overhead (оборудование, лицензии, командировки, офисные расходы и т.п)
Пример
На что обратить внимание
● Чья это зона ответственности?
● Какие еще статьи расходов бюджетируем?
● Офисные затраты – в каком бюджете?
● Сумма всех overhead к сумме ФОТ?
Бюджетирование признания достижений
На что обратить внимание
● 0.5%-5% от ФОТ
● Денежная или неденежная (подарки)
● Как пересекается с системой бонусов?
Налогообложение на персонал
На что обратить внимание
● Ответственность финансов!
● Калькулятор налогов
● Бюджетируем всегда сумму gross, отдельным полем можем net
● Какие есть способы оптимизации налогообложения и насколько они рисковые?
Бенчмарки рынка
На что обратить внимание
● Источники – обзоры рынка заработных плат или коллеги из других компаний.
● Совпадают ли ваши стратегии.
● Где вы сознательно инвестируете меньше, а где больше?
Этап 10. Утверждение стратегии и бюджета
Процесс согласования бюджета
А для тех, кто желает почитать об измерении результативности HR департамента предлагаю книгу:
Поиск ответа
| Вопрос № 266890 |
Ответ справочной службы русского языка
как правильно пишется: непризнанный пригодным для проживания? ( НЕ слитно или раздельно и почему?)
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Следует писать раздельно: не тепличные.
Ответ справочной службы русского языка
Слитное написание корректно, но при подчеркивании отрицания можно писать и раздельно.
Ответ справочной службы русского языка
Возможны разные варианты написания.
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Правильно слитное написание: железнодорожников и нежелезнодорожников.
Ответ справочной службы русского языка
Здравствуйте.
Как пишется: НЕ меняющихся в течение одной минуты
частица НЕ слитно или раздельно
Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Не пишется раздельно с причастиями, имеющими при себе пояснительные слова. Правильно: не меняющихся в течение одной минуты.
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Подскажите, пожалуйста, правильное написание с не слитно или раздельно : Не*** важно ли то, что.
Елена. Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Можно ли так сказать:
1. Предоставить РАБОТНИКУ РАБОТУ в соответствии с условиями Договора.
2. Приступить к РАБОТЕ с даты приема на РАБОТУ.
3. Не хранить документы в НЕЗАПИРАЕМЫХ шкафах.
4. Выход работника в праздничные дни возможен только ПО ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
Если нет, то как корректно?
Ответ справочной службы русского языка
См. ответ № 239894. Не выдержавшим испытание пишется раздельно.
Как правильно написать: «незадействованные в смене сотрудники» ( не слитно или раздельно )
Ответ справочной службы русского языка
Поиск ответа
| Вопрос № 305686 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно следует написать: «Ты совсем не доступ на/недоступна стала.» Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Следует писать слитно: ранее недоступных.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, НЕ пишется слитно или раздельно в этом случае: Список авторов, не доступ ных / недоступных для этого проекта.
Ответ справочной службы русского языка
Здравствуйте! Подскажите, как правильно писать « не доступ но» — слитно, или раздельно в предложении «Пока не доступ но в вашем регионе»
Ответ справочной службы русского языка
Лучше писать слитно: Пока недоступно в вашем регионе.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно написать «не» с прилагательным в следующем предложении: Как минимум один из выбранных вами видов багажа больше (не)доступен. Хотелось бы также узнать, каким правилом руководствоваться в этом случае.
Ответ справочной службы русского языка
Следует написать раздельно: больше не доступ ен. Проверить можно так: если частицу НЕ убрать, получится бессмысленное выражение (т.е. частица по смыслу составляет единое целое со словом больше).
не доступ ен слитно или раздельно в данном случае: «Товар в данный момент не производится и к заказу не доступ ен.»?
Ответ справочной службы русского языка
Верно: Товар в данный момент не производится и недоступен для заказа.
В режиме ручного управления регулирование напряжения не доступ но. «Не» раздельно или слитно?
Ответ справочной службы русского языка
Уважаемые специалисты! Просим помочь, в предложении «Он вчера был не доступ ен, а сегодня я не звонила» слово » не доступ ен» пишется слитно или раздельно? Под фразой подразумевается, что человек не отвечал на телефон. Заранее благодарим! С уважением, Татьяна
Ответ справочной службы русского языка
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: «. поэтому статистика не доступ на за более ранний период» или «. поэтому статистика недоступна за более ранний период»?
Ответ справочной службы русского языка
Верно слитное написание. Слова лучше поменять местами: поэтому статистика за более ранний период недоступна.
Ответ справочной службы русского языка
Корректно: Ни один из магазинов не доступ ен для инвалидов, два — недоступны для колясочников. Во втором случае также допустимо раздельное написание: не доступ ны для колясочников.
Подскажите, пожалуйста, какое правило используется при выборе написания фразы и как правильно писать?
«функционал не доступ ен в демо-режиме»
«функционал недоступен в демо-режиме»
Ответ справочной службы русского языка
Корректно слитное написание. Обратите внимание: слово деморежим пишется слитно.
Ответ справочной службы русского языка
Возможно слитное и раздельное написание. Раздельное написание используется, когда нужно подчеркнуть отрицание (отрицается доступность). Слитное написание – при утверждении недоступности.
как правильно писать в тексте » не доступ ны», или «недоступны»?:
«Мобильный телефон и почта будут не доступ ны»
Ответ справочной службы русского языка
В этом случае недоступны лучше писать слитно.
как правильно в не доступ а детей или детьми
Ответ справочной службы русского языка
Адрес недоступен или не доступ ен?
Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Предпочтительно слитное написание, если далее нет противопоставления.
Поиск ответа
| Вопрос № 305448 |
Здравствуйте! Подскажите, используется ли в русском литературном языке приставка » недо- » с именами собственными? И как правильно пишется такое слово? Например: «Там выступал какой-то недо- Петросян (недопетросян? недоПетросян?)».
Ответ справочной службы русского языка
Мы нашли в Национальном корпусе русского языка такой пример: недо- Гителр. Если приставка присоединяется к имени собственному, то она пишется через дефис: недо- Петросян. Ср.: анти-Маяковский, пред-Бетховен.
Ответ справочной службы русского языка
Следует написать в кавычках: . в его речи получал приставку » недо- «.
Ответ справочной службы русского языка
В данном случае приставки недо— нет. Частицу не с причастием следует писать раздельно.
Слово «около-» в смысле «полу-», « недо- » пишется слитно или через дефис с последующим словом? Например, «около[-]духовные разговоры» или «около[-]математические разговоры»?
Ответ справочной службы русского языка
Добрый день! В учебнике русского языка обнаружила разбор по составу слова «недоразумение» следующим образом: корень: «недоразум», суффикс: «ени», окончание: «е». Однако, тут же дается однокоренное слово-источник «разум». В какой момент произошло сращивание приставки «недо» с корнем? Ведь до сих пор существует, хотя и не часто используется, слово «разуметь». И когда корень «ум» сросся с приставкой «раз»?
Ответ справочной службы русского языка
Процесс «срастания» нескольких морфем в одну морфему называется опр о щение. Опрощение не происходит одномоментно: вчера были приставка и корень, а сегодня стали одним корнем. Поэтому на вопрос, в какой момент произошло опрощение в том или ином слове, ответить в принципе невозможно. Язык меняется постепенно, со сменой поколений его носителей.
Кое-кто (в основном люди постарше и начитанные дети), конечно, чувствуют связь слова недоразумение со словами ум, разум, знают о существовании приставки недо- (которая, кстати, тоже появилась в результате опрощения). Но чтобы выделить корень и подобрать однокоренные слова, недостаточно просто найти слова с похожими звуковыми фрагментами, нужно еще объяснить связь по значению. Иначе говоря, общий корень – это еще и общий семантический компонент. Слова дом, домовой, домик, домишко обладают общим корнем дом, т. к. тем или иным способом соотносятся по значению со словом дом: домовой – добрый или злой дух, живущий в доме, домик – это маленький дом и т. д.
Значение слова недоразумение трудно свести к разуму. Вот словарные толкования: 1) ошибочное, неполное понимание чего-л.; то, что произошло в результате такого понимания; 2) отсутствие взаимного понимания, несогласие; конфликт. А слово разуметь, как Вы правильно заметили, не является частотным в языке. Утрата языком производящего или однокоренного слова, наряду с утратой смысловых связей между когда-то однокоренными словами, часто становится причиной опрощения.
То, что часть носителей языка еще ощущает смысловую и структурную связь слов разум, ум, разуметь, разумение, недоразумение, говорит о том, что процесс опрощения еще не завершен.
Ответ справочной службы русского языка
Нет, слитное написание невозможно. Здесь отрицательная частица не с глаголом дозвонился.
Добрый день! Объясните, пожалуйста, почему «недоучилась» пишется вместе (такое правописание зафиксировано в словарях). Ведь не с глаголами пишется раздельно.
Ответ справочной службы русского языка
А почему глагол недосыпает в значении » не высыпается» пишется слитно?
Ответ справочной службы русского языка
Какие глаголы пишутся с «не» слитно?
Ответ справочной службы русского языка
Глаголы, которые без не не употребляются ( недоумевать ), глаголы с составной приставкой недо- в значении неполноты ( недосолить ), глагол недоставать в значении «быть в недостаточном количестве», «быть нужным» ( недостает терпения; только этого недоставало ).
Объясните мне, пожалуйста, правописание приставки НЕДО с глаголами. И как различать написание приставки НЕДО и частицы НЕ с глаголами ( Например: Недописал работу или Не дописал работу)?
Ответ справочной службы русского языка
В приведенном Вами примере верно слитное написание недописал в значении ‘написал меньше нужного’ и раздельное написание в значении ‘не смог (не захотел, не успел. ) дописать’.
В заключение немного юмора. На разнице в значении глаголов недоедать ‘есть недостаточно, плохо питаться’ и не доедать ‘не съедать до конца’ основан юмористический эффект в известном анекдоте советской эпохи. Рабочие пишут письмо в ЦК КПСС: «Мы, пролетарии Нечерноземья, прочитали в «Правде», что негры в Африке недоедают. Нельзя ли все, что они не доедают, присылать нам?»
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно пишется слово недорешал или не дорешал? И почему?
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Ответ справочной службы русского языка
Следует различать глаголы с приставкой _ недо- _, обозначающие, что действие выполнено ниже нормы, и созвучные им глаголы с приставкой _до-_, которым предшествует отрицание _не_ и которые обозначают в сочетании с частицей, что действие не доведено до конца. Во втором приведённом случае на написание влияет наличие слова _никогда_.
я снова по вопросу о слитном и раздельном написании «не». вы ответили, что надо отличать приставку НЕДО- от глаголов с приставкой ДО- и отрицанием НЕ. если я правильно поняла, то в э этом случае у слова «недотянуть» может быть и слитное и раздельное написание в зависимости от контекста? например, «не дотянул до финиша» будет писать раздельно также, как и «не дошел до финиша»? как различить приставки недо- и до-
Ответ справочной службы русского языка
Да, в контексте _не дотянул до финиша_ правильно раздельное написание (нормальное отрицание _не_, которое пишется с глаголом раздельно). А вот во фразе _ямщик недотянул подпругу_ перед нами глагол с приставкой _ недо- _. Различить можно по значению: у глагола _недотянуть_ значение «натянуть меньше, чем следует»; если такого значения нет (_он не дотянул до финиша_), то пишем раздельно.
Разъясните, пожалуйста, почему слово «недотягивают», «недотягивать», «недотянуть» пишется слитно? вроде как и без «не» данный глагол употребляется.
Ответ справочной службы русского языка
НЕ пишется слитно в глагольной приставке _ недо- _, обозначающей несоответствие требуемой норме, например: _недовыполнить_ (выполнить ниже требуемой нормы), _недосмотреть_ (недостаточно, плохо смотреть, упустить что-нибудь), _недотянуть_ (натянуть меньше, чем следует). От глаголов с приставкой _ недо- _ надо отличать глаголы с приставкой _до-_, имеющие впереди cебя отрицание _не_ и обозначающие не доведенное до конца действие.